目    录

第一部分  荆门市科技局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市科技局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

市科学技术局是市政府工作部门，为正处级。

市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2、统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，指导全市区域创新发展。拟订全市科技创新规划并监督实施。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

3、编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动科技资源开放共享。

4、拟订全市高新技术发展及产业化政策措施并组织实施，推动高新区建设。

5、拟定科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施并组织实施。推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。指导全市农业科技园区建设。

6、拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。组织全市技术转移体系建设，指导技术市场和科技中介组织发展。负责科技平台工作。

7、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施全市科技创新调查工作。指导全市科技保密工作。

8、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作。

9、负责在荆外国专家管理服务工作。

10、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施并组织实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划、政策措施并组织实施。

11、负责国家、省科学技术奖的申报组织工作。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立完善公开统一的市级科技管理平台。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）内设机构

市科技局及所属事业单位共有编制34人。其中市科技局行政编制21人,行政编制实有19人，工勤编制实有1人；所属差额事业单位市科技信息研究所1个，共有核定编制13人，实有12人。局系统共有退休人员25人。

内设办公室、科技计划科、创新发展与政策法规科、高新技术与对外合作科、农村与社会发展科技科、成果转化科、机关党总支等7个职能科室，所属差额事业单位1个。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市科技局部门决算由实行独立核算的2个单位决算组成。

纳入荆门市科技局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分  2023年度部门决算表

公开见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,755.09万元，比上年度增加737.06万元，增长36.52%，增长的主要原因：一是本年度荆楚科创城专项经费增加较多；二是本年度增加了兑现科创社区租金补助资金项目；三是上年度年度项目经费结转到本年度支出，人员工资改革，人员经费也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入2,749.76万元，比上年度增加766.62万元，增长38.66%，其中：

1.财政拨款收入2,739.81万元，占本年收入的99.64%，比上年增加762.49万元，增长38.56%。

2.其他收入9.96万元，占本年收入的0.36%，比上年增加4.13万元，增长70.88%。

本年收入增长的主要原因：一是本年度荆楚科创城专项经费增加较多；二是本年度增加了兑现科创社区租金补助资金项目；三是上年度年度项目经费结转到本年度支出，人员工资改革，人员经费也增加。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,755.09万元，比上年度增加742.38万元，增长36.88%，其中：

1.基本支出644.41万元，占本年支出的23.39%，比上年减少198.00万元，下降23.50%。

2.项目支出2,110.68万元，占本年支出的76.61%，比上年增加940.38万元，增长80.35%。

本年支出增长的主要原因：一是本年度荆楚科创城专项经费增加较多；二是本年度增加了兑现科创社区租金补助资金项目；三是上年度年度项目经费结转到本年度支出，人员工资改革，人员经费也增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2,739.81万元，比上年度增加737.35万元，增长36.82%，增长的主要原因：一是本年度荆楚科创城专项经费增加较多；二是本年度增加了兑现科创社区租金补助资金项目；三是上年度年度项目经费结转到本年度支出，人员工资改革，人员经费也增加。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,571.00万元，比上年度减少406.31万元，下降20.55%，下降的主要原因：一是2022年度有一名离休人员，本年度没有离休人员；二是2022年度清算了在职人员津贴补贴及退休人员奖金；三是本年度没有行政事业单位离休干部医疗费项目；四是荆楚科创城建设指挥部市校合作平台研发补助经费项目2022年度为一般公共预算财政拨款项目，本年度为政府性基金预算财政拨款项目。政府性基金预算财政拨款收入1,168.81万元，比上年度增加1,168.81万元，增长的主要原因：荆楚科创城建设指挥部市校合作平台研发补助经费项目2022年度为一般公共预算财政拨款项目，本年度为政府性基金预算财政拨款项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,571.00万元，比上年度减少431.46万元，下降21.55%，占本年支出预算的30.38%。其中：

1.基本支出629.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.05%，比上年减少203.03万元，下降24.40%。

2.项目支出941.87万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.95%，比上年减少228.43万元，下降19.52%。

一般公共预算财政拨款支出较上年下降的主要原因：一是2022年度有一名离休人员，本年度没有离休人员；二是2022年度清算了在职人员津贴补贴及退休人员奖金；三是本年度没有行政事业单位离休干部医疗费项目；四是荆楚科创城建设指挥部市校合作平台研发补助经费项目2022年度为一般公共预算财政拨款项目，本年度为政府性基金预算财政拨款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出22.89万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.46%，比上年增加11.46万元，增长100.32%。

2.科学技术支出1,243.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的79.15%，比上年减少95.17万元，下降7.11%。

3.社会保障和就业支出168.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的10.72%，比上年减少97.20万元，下降36.60%。

4.卫生健康支出23.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.49%，比上年减少29.33万元，下降55.64%。

5.资源勘探工业信息等支出76.03万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.84%，比上年减少217.72万元，下降74.12%。

6.住房保障支出36.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.35%，比上年减少3.50万元，下降8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,170.41万元，支出决算为1,571.00万元，完成年初预算的30.38%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 5170.41 万元，支出决算为 1571.00 万元，完成年初预算的 30.38%。主要原因：产业科部分预算项目资金由财政直接下达到各单位，如企业政策性补助资金,由财政直接拨给单位。

一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.89 万元

科学技术支出。年初预算为 4940.98 万元，支出决算为 1243.46 万元，完成年初预算的 25.17%。主要原因：产业科部分预算项目资金由财政直接下达到各单位，如企业政策性补助资金,由财政直接拨给单位。

社会保障和就业支出。年初预算为 169.18 万元，支出决算为 168.37 万元，完成年初预算的 99.52%。

卫生健康支出。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.03 万元

住房保障支出。年初预算为 36.87 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出629.13万元，比上年度减少203.03万元，下降24.40%，其中：

1.人员经费554.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.07%，比上年减少219.11万元，下降28.34%。

2.公用经费75.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.93%，比上年增加16.08万元，增长27.26%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出409.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的65.11%，比上年增加78.37万元，增长23.66%。

2.商品和服务支出74.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.81%，比上年增加16.35万元，增长28.20%。

3.对个人和家庭的补助144.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的22.95%，比上年减少297.47万元，下降67.32%。

4.资本性支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.12%，比上年减少0.27万元，下降26.88%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：一是2022年度有一名离休人员，本年度没有离休人员；二是2022年度清算了在职人员津贴补贴及退休人员奖金；：三是由于本年往来经费在项目中列支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,168.81万元，本年支出1,168.81万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出，支出决算为1168.81万元，主要用于城乡社区等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出25.71万元，完成全年预算的116.86%，高于年初预算3.71万元，超16.85%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加14.67万元，增长132.94%，主要是因为：本单位本年度新购入一台公务车辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费22.73万元，完成全年预算的284.12%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位本年度新购入一台公务车辆，高于年初预算14.73万元，超184.14%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加18.75万元，增长471.47%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加17.98万元，主要是因为：本单位本年度新购入一台公务车辆。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费4.75万元，低于年初预算3.25万元，执行率为59.39%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.77万元，增长19.44%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费2.98万元，低于年初预算11.02万元，执行率为21.25%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少4.08万元，下降57.84%，主要是因为：本单位本年度严控公务接待费。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次26个，共接待208人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出75.06万元，比上年度增加16.08万元，增长27.26%。主要原因：一是本年度电费基本在日常公用经费核算，2022年度电费在项目支出核算；二是本年度工作餐在日常公用经费-福利费核算，2022年度工作餐在人员经费-伙食补助费核算。具体支出如下：

办公费1.73万元，印刷费3.31万元，水费0.01万元，电费7.87万元，邮电费1.44万元，差旅费3.72万元，维修（护）费2.11万元，会议费0.06万元，培训费0.45万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.20万元，委托业务费1.70万元，工会经费6.51万元，福利费5.22万元，公务用车运行维护费3.44万元，其他交通费用16.77万元，其他商品和服务支出19.54万元，办公设备购置0.44万元，专用设备购置0.29万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额317.24万元，其中：政府采购货物支出额19.52万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额297.71万元。授予中小企业合同金额317.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额317.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金4322.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

创新创业服务能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：增加活动频次，进一步提高培训覆盖率。

市校合作专项工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为4.72万元，完成预算11.8％。主要产出和效益：一是推进经济与科技相结合、政产学研相结合；二是提高创新能力；为大众创业万众创新提供智力支持和项目平台支撑的需求，创新引进各类科技创新人才。发现的问题及原因：湖北省科技成果转化轻骑兵行动荆门专场“百项成果荆相汇”活动未能在2023年度如期举办，拟待条件成熟后，在2024年适时举行。下一步改进措施：一调整活动议程，尽快开展活动。

科技事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强创新服务能力建设；二是保证科技工作的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是优化新布局，培育新动能，孵化新种子，转化新成果；二是开辟新赛道，激发新活力，创优新环境，始终把争先创优作为目标追求。

荆楚科创城建设指挥部运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为63.73万元，完成预算31.87％。主要产出和效益：保障荆楚科创城建设指挥部的办公场地、设施和工作正常运转。发现的问题及原因：很多工作及推进会议未及时开展，将在2024年度持续推进。下一步改进措施：健全工作机制，明确目标定位，加快基础设施建设，完善配套服务。

农业科技特派员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为5.81万元，完成预算7.64％。主要产出和效益：带动农户增收。发现的问题及原因：今年省厅未增选科技特派员，预备资金有剩余。下一步改进措施：积极与省科技厅对接，核准预选派人员。

“一创三建”工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是奋力打造特色鲜明的国家创新型城市；二是建设国家高新区创新型特色园区。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是开展创新型城市建设，持续准备验收工作；二是农业转型，重工业绿色转型，大健康产业协同创新。

科技创新发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增产了产值；二是增加了就业人数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目资金支持力度偏弱，建议适当增加项目资金；二是扩大支持范围到县市。

揭榜挂帅制、“卡脖子”项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为620万元，执行数为47.98万元，完成预算7.74％。主要产出和效益：一是解决企业卡脖子技术需求难题；二是为企业增加了收益。发现的问题及原因：财政年底资金紧张，建议2024年年初予以兑现。下一步改进措施：及时兑现。

项目不可预见费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：前期经过市政务服务和大数据中心专家评审及市财政预算评审后，流程时间较长，财政年底决算提前关闭拨付系统。下一步改进措施：提前开展工作，为前期评审工作预留充分时间。

支持荆门格林美公司国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推进经济与科技相结合、政产学研相结合，提高创新能力；二是为大众创业万众创新提供智力支持和项目平台支撑的需求，创新引进各类科技创新人才。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是改进激励措施，加大高水平科研成果及成果转化奖励力度；二是积极联合省内外高校资源联合开发，资源整合加速成果产出。

市委、市政府重大科技活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100％。主要产出和效益：媒体宣传报道增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算精细化管理，项目及时编入预算。

科技创新（“双创”、“创新活市”“加快发展高新技术产业”等）各类奖励补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1972万元，执行数为1467.65万元，完成预算74.42％。主要产出和效益：高新技术产业增加。发现的问题及原因：一部分符合条件资金未及时兑现。下一步改进措施：加强预算精细化管理，及时兑现资金。

荆楚科创城建设指挥部年度工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4000万元，执行数为1168.81万元，完成预算29.22％。主要产出和效益：新型研发机构增加。发现的问题及原因：高新企业及平台孵化效率不高，绩效申报和考核不够完善。下一步改进措施：加强科创城市校合作宣传，及时兑现惠企和平台研发政策补贴。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强项目规划；二是绩效目标管理；三是绩效评价结果与预算安排相结合；四是对以前的项目分配办法进行分析，完善项目分配办法。

2.绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：在以后的绩效评价工作中，完善调研方法，确保项目绩效执行率的完成。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费14.04万元，比上年度减少30.16万元，下降68.24%。主要原因：本年度科技培训次数减少。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费3.91万元，比上年度增加1.26万元，增长47.44%。主要原因：科技会议次数增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

231 荆门市科技局.docx231 荆门市科技局公开表格.XLS