目 录
第一部分 荆门市科技信息研究所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市科技信息研究所2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市科技信息研究所2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市科技信息研究所概况
一、部门主要职责
贯彻落实科技信息工作的政策和法规，制定全市科技信息发展规划和科技信息发展措施；指导、协调全市科技信息系统文献资源建设、数据库和网络建设工作，负责科技信息的搜集、存储、传递与研究；负责荆门地区生产力促进中心和科技情报服务网络建设，为企业和社会提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务；建设、管理科技信息公共服务平台，面向企业开展科技创新服务等。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市科技信息研究所部门决算由实行独立核算的荆门市科技信息研究所决算组成。
纳入荆门市科技信息研究所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.荆门市科技信息研究所
第二部分 2024年度部门决算表
公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为182.03万元。与2023年度相比，收、支总计减少55.49万元，下降23.4%,主要原因是响应财政过紧日子要求，压减支出，降低机构运行成本。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计182.03万元，与2023年度相比，收入合计减少50.16万元，下降21.6%。其中：财政拨款收入182.03万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计182.03万元，与2023年度相比，支出合计减少55.49万元，下降23.4%。其中：基本支出168.01万元，占本年支出92.3%；项目支出14.02万元，占本年支出7.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为182.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.21万元，下降18.1%。主要原因是响应财政过紧日子要求，压减支出，降低机构运行成本。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 182.03万元，比2023年度决算数减少40.21万元,减少主要原因是响应财政过紧日子要求，压减支出，降低机构运行成本。
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.03万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.21万元，下降18.1%,主要原因是响应财政过紧日子要求，压减支出，降低机构运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.03万元，主要用于以下方面：
1.科学技术支出类支出182.03万元，占100.00%。主要是用于发放在职人员工资，缴纳在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金，公用经费支出、项目经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.14万元，支出决算为182.03万元，完成年初预算的465.1%。其中：
1.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度本单位为差额单位，本年度改为全额单位，科惠网运行经费项目资金和科技成果转化服务平台（科惠网）运营维护经费--科室切块项目资金未纳入预算，由主管单位统一纳入预算申报，再拨付至本单位。
（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）年初预算为39.14万元，支出决算为173.03万元，完成年初预算的442.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度本单位为差额单位，只有基本工资纳入预算，本年度改为全额单位，追加预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.01万元，其中：
人员经费153.13万元，主要包括：基本工资33.62万元、津贴补贴5.94万元、绩效工资63.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.37万元、职业年金缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金14.22万元、奖励金0.54万元。
公用经费14.88万元，主要包括：办公费0.37万元、水费0.4万元、电费1.96万元、维修(护)费1.15万元、劳务费1.39万元、委托业务费1.18万元、工会经费2.12万元、福利费4万元、其他交通费用0.12万元、税金及附加费用0.48万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置0.35万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。
国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是：无，主要开展工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市科技信息研究所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：我单位为二级预算单位，科惠网运行经费项目和科技成果转化服务平台（科惠网）运营维护经费--科室切块项目资金项目申报均在主管单位，项目绩效自评也由主管单位统一编制。解决科技信息研究所历史遗留欠拨资金项目按财政要求不纳入绩效自评。
（三）绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是根据部门职能、年度总体目标、年度工作规划以及年度主要工作任务，设置了整体绩效目标及绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到了专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。
加强学习和交流，编制更加科学规范合理的绩效评价体系和目标；加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位无
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词：无。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市科技信息研究所整体绩效评价自评表或报告
我单位为二级预算单位，无整体绩效评价自评表及报告。
二、2024年度项目绩效评价自评表或报告
我单位为二级预算单位，项目申报在主管单位，项目绩效评价自评表或报告也由主管单位统一编制。
荆门市科技信息研究所.xlsx
荆门市科技信息研究所2024年度决算公开.doc